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2018年第4号审计结果公告
时间:2018-07-19    来源:法规审理处

陕西省2017年度省级预算执行和其他

财政财务收支审计整改工作情况的报告

(二O一八年七月九日公告)

 

2018329日,省审计厅受省政府委托向省第十三届人大常委会第2次会议做了《陕西省2017年度省级预算执行和其他财政财务收支审计整改工作情况的报告》。根据《中华人民共和国审计法》第三十六条规定,现将报告全文公告如下:

2017年,省委、省政府高度重视审计整改,时任省长胡和平亲自主持召开审计整改专题会议,安排部署审计整改工作。省委书记胡和平先后多次批示督促审计发现问题整改,并将审计整改情况纳入年度目标考核,各有关部门和单位按照省政府要求,针对审计反映的问题,积极采取措施,落实整改责任,认真进行整改,向省审计厅提交了书面整改报告。整改力度和效果为近几年之最。

一、2017年省级预算执行和其他财政财务收支审计工作报告人大常委会审议意见的落实情况

省政府高度重视我省2017年省级预算执行和其他财政财务收支情况审计工作报告审议意见,对委员们提出的要狠抓问题整改,强化绩效审计,及时全面地向社会公开审计结果,倒逼审计整改出实效等意见,及时研究部署落实。审计机关积极开展绩效审计,在促进政策跟踪落实、提高公共资金使用效益、揭示经济运行风险隐患等方面,成效显著。不断加大审计整改跟踪检查力度,积极探索监督督导联动机制,强化整改督查和追责问效。加大信息公开力度,提高审计工作透明度,《向社会进行了公告,审计署网站同步转登,审计监督与社会监督并举,形成监督合力,倒逼审计整改出实效。

二、2017年省级预算执行和其他财政财务收支审计工作报告反映主要问题的整改情况

(一)预算执行审计查出问题的整改情况

1. 省财政厅对预决算编报体系不完善、决算草案编报说明事项不规范等问题已纠正,逐步加大一般转移支付比重;未及时缴库的财政收入已全部缴库;成立机构加强专项资金管理,逐步扩大财政绩效评价规模;对未按时收回的国有资本经营收益和石油开发费上门催收。

2. 省地税局针对秦税征管系统设置不完善、税收征管工作中纳税申报次数不足问题已整改,完善了秦税征管系统设置,严格催报催缴管理,责成稽查部门严格行政执法行为。

3. 省教育厅等13个省级部门、西北大学等3所高校和内审自查抽查涉及的省水利建设管理局等30个省级单位高度重视问题整改,针对审计发现的问题,严格部门预算管理,细化预算编制,加强财务核算,如实反映收支状况,规范非税收入和政府采购管理,完善资产处置审批,加大了对往来账款清理、清欠和核销力度。被挤占挪用专项资金266万元问题,已全部归还原资金渠道;省水务集团等单位滞留闲置的专项资金4.64亿元,已上缴财政和拨付用款单位1.83亿元,按工程进度待拨款2.81亿元;固定资产计价不实7593万元问题,已补记固定资产368万元,清理核实、待审批核销7225万元。省妇联针对财务管理混乱问题,强化了财务管理和监督。

(二)下级政府财政收支审计查出问题的整改情况

1.宝鸡市、商洛市非税收入未纳入预算管理6.46亿元问题,已缴入国库1.68亿元;商洛市财政非税收入出借用于基础设施建设的4.78亿元,预算核销2.85亿元,其余1.93亿元加大了回收力度。应缴未缴财政收入9.99亿元问题,西安、汉中、咸阳、西咸新区全部清缴完毕,宝鸡市、商洛市、岚皋县正在积极整改。安康市、宝鸡市对违规减免土地出让金问题,加强了土地出让金的管理。西安、咸阳等6个市、县滞留财政专项资金12.03亿元问题,已拨付项目单位11.56亿元,收回财政重新安排或按进度待拨款4700万元。安康市、咸阳市、西咸新区等3个市、县虚增财政支出1.2亿元问题,分别已拨付用款单位、归还原资金渠道或调整账务等方式整改完毕。西安市、西咸新区对向非本级预算单位拨款问题,进一步规范了预算支出范围。岚皋县、西咸新区对存在的违规收费问题,已纠正和清理。

2.市、县、乡三级2016年公务用车制度改革情况审计调查反映的问题基本得到纠正,7个地市22个县(区)均已建立保障平台。2个市16个县(区)已经完成车辆编制批复工作,潼关县、略阳县未完成。未移交车辆,除南郑区外已全部移交。移交车辆已按评估和资产调拨方式完成资产移交手续。超编车辆和封存闲置车辆,除渭南市外已按规定得到处置。6个市公车拍卖款已解缴国库,榆林市公车拍卖款未上缴国库问题正在整改。

(三)追赶超越、重大政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况

追赶超越目标责任不明确问题所涉及的市、县政府和有关部门已全部进行了整改,制定和规范了追赶超越实施方案;目标任务未分解、无追赶超越对象、操作性不强等问题得到纠正。西安、榆林市已整改下放和落实了相关行政审批事项、企业扶持政策和税收优惠政策。商洛市、铜川市对4.47亿元财政存量资金清理不彻底问题进行了清理核查、收回和盘活。榆林市资金闲置28.02亿元问题已整改,预算编列18.59亿元、整合化解6161万元,拨付8.81亿元。西安、渭南、商洛、咸阳及杨凌示范区5个市区挤占挪用套取专项资金6934万元,已整改到位6661万元。10个设区市和西咸新区滞留、沉淀、闲置专项资金26.47亿元问题按照及时拨付、收回重新安排使用、按工程进度拨款等方式基本整改到位。9个设区市和杨凌示范区配套资金不到位13.98亿元等问题,除汉中水利建设市县配套不到位5.8亿元、陈仓区现代示范园区建设市县配套不到位500万元和渭南市水务局部分项目配套不到位外,已全部配套。

(四)全省精准扶贫脱贫专项审计查出问题的整改情况

周至、扶风等六县精准扶贫、2015年度我省移民(脱贫)搬迁专项资金管理使用情况跟踪审计中发现的政策措施落实不到位、项目资金管理使用不合规、项目建设管理不规范等三类问题,相关单位和部门已全部整改到位。贫困学生享受到了资助,被挤占、滞留、违规使用和享受的扶贫、移民搬迁专项资金已归还、收回和及时拨付,降低标准少兑付的建设补助资金全部兑付,对扶贫对象进行了核实,对建档立卡数据进行了清洗,加强了建设项目和招投标管理,违规收费行为全部停止,县财政应配套资金移民搬迁资金已列入了预算。

(五)民生专项资金审计查出问题的整改情况

医疗保险政策落实和改革推进审计,86 411名特困供养人员已纳入基本医疗保险,6个县已建立实施城镇居民医保或新农合门诊统筹。对违规收费行为进行了处理处罚,对相关责任人员和单位进行了处理。清理重复参保人员60 667人。财政部门及时拨付医保补助补贴资金3100万元。定点医疗机构骗取套取的医保基金已收回和整改,相关责任人员和单位进行了处理;个人骗保行为被追究法律责任。存在将医保基金用于非基本医疗保险支出问题的县,完善了制度,收回了资金,对相关责任人员和单位进行了处理。

保障性安居工程跟踪审计,虚报完成安居工程任务7472套问题已整改4692套;套取安居工程专项资金问题给予相关责任人党纪政纪处分或追究法律责任2人,追回资金7053万元。滞留闲置建设资金已补充安排或盘活33.54亿元,按工程进度待拨付12.13亿元。被挤占挪用出借项目资金已追回资金7897万元,1人被批捕。追回被用于其他公益性项目资金2.10亿元。及时拨付或兑现财政补助资金3.98亿元。未履行基本建设审批程序的77个工程项目已补办各类审批手续41项。50个存在不招标和违规违法操作工程项目加强了管理,进行了追责,给予党纪政纪处分25人。被骗取的保障性住房已全部收回或调整保障待遇,虚报冒领住房补贴资金全部收回;不符合条件分配的保障性住房,已追回违规发放补贴资金、清退、取消保障资格或调整保障待遇,给予党纪政纪处分15人。空置超过一年的保障性住房已投入使用近1.4万套。

(六)自然资源资产审计及环保专项审计查出问题的整改情况

咸阳、太白等一市四县政府对领导干部自然资源资产审计发现的问题高度重视,在环境保护、环境治理、资源管理等方面认真整改,成效显著。咸阳市加快县域内工业集中区水资源论证和水土保持编制工作,积极协调将地热水纳入统一管理,开展了环境污染集中整治活动。兴平市河道采砂所占423.08亩耕地已全面整改到位。华阴市依法终止了河道砂石开采行为。太白县砂石料厂全部关停,5家砂石场已经责令关停或取缔拆除,并投资2839万元对重点河流险段进行综合治理。礼泉县等5个县对非法开山采石企业进行了整改。兴平市对未批先建占用土地的问题相关责任人进行了追究。咸阳市、兴平市、华阴市等市县全面加强地下水取水监管,强化取水许可管理;加大对拖欠税费、水资源费的催收力度。咸阳市对少征的煤炭企业水资源费,已催收232.1万元,市财政预算安排资金重点解决拖欠污水处理费问题。挤占挪用截留专项资金、资源资产家底不清、城市管网未实现雨污分流和对水资源监控建设项目部分未实施等问题,咸阳市、华阴市、太白县正在整改。

宝鸡、渭南等7个市及所属县区2011年至2015年水污染防治资金及管理使用情况审计,被滞留挤占挪用的专项资金3.63亿元,已拨付3.32亿元,归还原资金渠道3076万元。闲置的专项资金1.07亿元已按工程进度支付。未及时开工的17个项目,16个已开工,1个项目申请取消。56个项目建设未及时完工问题,各市、县加快了项目建设进度。违规招投标涉及的14个项目,各市县及项目实施单位加强了工程招投标监管,合阳县、眉县进行了责任追究。36个项目基本建设程序不完善问题基本得到整改。未及时组织竣工验收和竣工决算审计的26个项目,已进行了验收和竣工审计。正在整改的问题有:16个县区少配套污水处理设施和农村环境综合整治项目资金4.59亿元问题,配套资金正在筹措;8个项目未批先建问题,项目建设手续已补办或正在补办。

(七)重点投资项目及利用外资项目审计查出问题的整改情况

重点投资项目审计,2个项目未批先占、未批先建问题,引汉济渭工程建设用地的审查报告已报送国土资源部审查,西安工业大学正在完善报建程序。4个项目未招标或违规招标问题,相关单位均制定了措施、严肃整改,省天然气公司对总承包单位进行了处罚,对责任人员进行诫勉谈话。省引汉济渭公司对超概和概算外投资问题进行了概算调整和备案。西安工业大学、省引汉济渭公司对多列的建设成本已从工程款中扣除,对财务管理不规范问题进行了规范。省引汉济渭公司对融资管理中存在的问题进行了责任追究,2人被免职。宁陕、佛坪、周至等县区挤占的建设资金已采取措施收回。

国外贷援项目审计,县区财政局滞留资金396万元已全部拨付;招标不规范问题,所涉及单位均加强了招标管理和监督;财务管理不规范问题,各有关单位已分别采取组织清理债权债务、规范现金管理、调整项目账务、强化内控监督、加强项目专户和工程进度管理等方式进行了整改。对个别存在安全隐患的世行贷款项目进行了修复加固。被拖欠和未按期支付的工程款,已经拨付;相关项目存在建设手续不完备、项目管理不规范、资金结算不规范等问题,完善了相关手续,加强了项目管理。

(八)金融机构和国有企业审计查出问题的整改情况

地方金融机构业务开展、风险管控及资产损益审计和审计调查中发现的问题,不良贷款规模尚未得到有效控制,仍处在上升趋势,还需要较长时间进行化解。金融市场结构不合理、过多依赖间接融资的情况依然存在。各地方金融机构强化了信贷资产管理和约束机制,努力实现风险管控全覆盖。

4户企业资产负债损益审计,收支核算不实1.12亿元、少缴税费问题已纠正;超发的薪酬和津补贴和多缴存的企业年金、公积金已核实清退。陕西省文化产业投资控股(集团)有限公司榆林公司违反决策程序出借的资金,已全部收回。西部机场集团完善了重大事项报备制度,制定下发权力清单;对所属企业自行处置资产问题,加强制度落实,确保资产处置合理合规;责成所属企业对潜在投资损失问题及时进行财产保全或进行法律诉讼;对建设用地长期闲置问题,已启动项目设计和报建程序;对违规转包和持因私护照出国(境)问题强化了管理。新华传媒集团已不再向2家控股子公司提供担保;对600万元借款被所属企业无偿占用问题,已进行追偿;西北出版物物流配送中心项目待完善手续后将重新启动。陕西省文化产业投资控股(集团)有限公司和西部机场集团对未公开招标问题,修订完善了制度,严格工程项目建设管理。

(九)领导干部经济责任审计查出问题的整改情况

省审计厅受组织部门委托开展的14名领导干部经济责任审计,相关单位对审计指出的问题高度重视,积极查找原因,认真整改,问题均得到了纠正和规范。延长集团对陕西延长低碳产业基金投资管理有限公司沉淀5亿出资款问题进行了盘活;对收购的兰炭企业经营亏损4.5亿元问题实施整合整改;对20万吨/年醋酸项目和商洛氟化工项目亏损严重问题,采取了降本增效措施。西部机场集团对下属广告传媒公司等部分企业项目投资形成损失或存在潜在损失风险问题,采取措施最大限度降低损失,对涉讼项目实施资产保全。陕煤化集团以前年度违规取酬和包括阿根廷火地岛项目投资在内的6个投资项目存在投资损失问题,我厅已移送省国资委进一步查处。

总体看,2017年度,我省各级各部门对审计查出的问题整改工作高度重视并注重从体制机制上构建长效机制。但部分部门、单位也存在审计查出问题整改不到位,对审计整改不重视,审计整改的第一责任人责任不落实,整改工作走过程、不扎实,应引起重视。

三、强化审计整改工作的措施

(一)严格落实审计整改主体责任。各级各部门领导一把手要切实负起审计整改第一责任人职责,履行审计整改的主体责任,以审计问题整改落实为导向,认真分析问题产生的原因,研究解决问题的办法和路径,扎实推进整改任务落实,务求实效。

(二)进一步强化审计整改问责机制。按照三项机制原则,强化审计整改问责力度,加快推进审计问题整改问责常态化,以严格的行政问责促进审计问题整改。

(三)着力构建审计整改的长效机制。要在建章立制上下功夫,针对存在的问题,研究和完善制度办法,形成依靠制度规范行政行为,规范管财管物,规范权力运行,从制度层面堵塞漏洞,确保各项工作规范有序。

    (四)齐抓共管,合力推进审计整改工作。积极推进行业、职能部门、监督督办部门整改联动,加大信息公开、公告力度,形成审计监督和社会监督联合督查机制,确保审计监督职能充分发挥。

 

陕西省2017年度8

国外贷援款项目公证审计结果

(二O一八年六月二十八日公告)

 

根据《中华人民共和国审计法》第二十四条和有关国外贷援款协议及审计署授权审计的规定,2017年,2019澳门萄京(以下简称省审计厅)对由省级单位执行或组织执行的8个国外贷援款项目2016年度财务收支和项目执行情况进行了公证审计,向审计署和国外贷援款机构出具了8份无保留意见的审计报告。

一、基本情况及审计评价

2017年审计的8个国外贷援款项目包括:世界银行贷款项目2个、亚洲开发银行贷款项目2个、亚洲开发银行贷款与全球环境基金赠款混合项目3个、德国复兴信贷银行贷援款项目 1个。

上述8个项目计划投资总额127.99亿元人民币,其中协议利用外资8.44亿美元(折合58.55亿元人民币)。截至2016年末,上述项目累计完成投资额41.24亿元人民币,其中利用外资折合21.22亿元人民币。项目涵盖城市建设、交通、水利、生态环境保护和林业等领域,涉及县(区)以上项目执行单位125

    审计结果表明,8个国外贷援款项目执行情况总体较好,项目管理部门和项目执行单位基本能够遵守国家财经法规和贷援款协议,财务报表较为真实、公允地反映了项目经济活动和财务收支情况。这些项目的实施,为陕西借鉴国际先进技术和管理经验促进经济社会发展、生态环境保护发挥了积极作用。审计也发现,部分项目单位在资金管理、采购招标、实施进度、建设管理、财务管理等方面还存在着一些问题需要规范和完善

    二、审计发现的主要问题

(一)3个项目滞留、挤占项目资金725.09万元

1.世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目实施单位阎良区项目办滞留提款报账回补资金233.14万元,未按期支付工程进度款291.42万元,将项目资金在专户外管理。

2. 亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款陕西秦岭生态和生物资源保护项目实施单位秦岭国家植物园挤占项目资金36.79万元。

3. 德国复兴信贷银行贷款榆林治沙及生物多样性保护项目实施单位横山县财政局滞留提款报账回补资金163.74万元。

(二)4个项目配套资金未及时足额到位,涉及金额45,987.03万元

1.世界银行贷款西安城市综合交通改善项目配套资金未到位导致拖欠工程款1961.23万元。

2. 亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款陕西秦岭生态和生物资源保护项目配套资金未足额到位,涉及金额12,219.42万元。

3. 亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款陕西林业生态发展项目部分县(区)配套资金未到位导致拖欠劳务费及物料款1265.38万元。

4. 亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目配套资金未及时到位,涉及金额30,541万元。

(三)4个项目采购招标不合规,涉及金额6264.12万元

1.世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目实施单位陈仓区项目办未按规定招标,涉及金额77.46万元,阎良区项目办实施的子项目评标委员会人数未达到法定人数。

2. 亚洲开发银行贷款西安城市路网完善项目4604.96万元子项目招标涉嫌投标人串标,1532.71万元子项目未按规定进行公开招标,子项目采购价格超亚行采购计划;

3. 亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目实施单位项目办及招标代理机构招投标工作不规范。

4. 德国复兴信贷银行贷款榆林治沙及生物多样性保护项目实施单位榆林市项目办部分采购未履行政府采购程序,涉及金额48.99万元。

(四)7个项目执行进度缓慢

1.世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目实施单位印台区项目办、陈仓区项目办实施的部分子项目进度滞后。

2. 亚洲开发银行贷款西安城市路网完善项目提款报账进度慢国内贷款资金到位率低。

3. 亚洲开发银行贷款陕西山区道路安全示范项目进度慢。

4. 亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款陕西秦岭生态和生物资源保护项目进度缓慢。

5. 亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款陕西林业生态发展项目部分建设内容完成率低,省项目办执行的全球环境基金赠款项目进展缓慢。

6. 亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目整体进展缓慢;

7. 德国复兴信贷银行贷款榆林治沙及生物多样性保护项目进展缓慢。

(五)4个项目建设管理不规范

1.世界银行贷款西安城市综合交通改善项目部分子项目工程资料管理不规范,设备未按合同约定安装,设计不到位导致工程造价增加371.56万元,现场监理变更未报批,未按合同规定工期施工,未按规定组织竣工决算,劳保统筹基金未按规定约定、扣缴,工程质量存在缺陷,14,363.09万元工程及设备未及时投入使用。

2. 世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目实施单位阎良区项目办未经批准将合同内部分工程交由第三方单位施工,印台区项目办、阎良区项目办工程档案资料管理不完善,阎良区项目办物资管理内部控制不健全,印台区项目办违反基本建设程序未批先建。

3. 亚洲开发银行贷款西安城市路网完善项目部分子项目未按规定对工程监理费实行市场调节价,监理单位未按照合同规定配备监理人员,工程履约保函到期后未延期。 

4. 亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目部分子项目未按规定办理土地划拨、项目报建、施工审批等手续,无专业资质的单位和人员编制工程量清单,未见建立和落实工程质量领导责任制的书面资料,项目管理职责分工不明确,监理单位有关人员未按合同规定履行签字责任,施工单位有关人员未按合同规定在岗。

(六)2个项目财务管理不规范

1.世界银行贷款西安城市综合交通改善项目部分项目单位往来账款未及时清理、挂账不一致,西安市机动车排气污染监督监测中心超范围支付现金0.94万元;

2. 亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目实施单位项目办4.89万元经费支出不规范,项目实施办、管理办未严格执行财务岗位不相容职务相分离原则,管理办会计原始凭证签字不规范。

三、审计处理和整改情况

    针对上述问题,省审计厅已依法出具了审计报告,提出了审计意见和建议。对违反国家财经法规问题,下达了审计决定书。

    对审计发现的问题,项目主管部门和项目执行单位高度重视,认真组织整改。截至20184月,大部分问题已整改到位。对滞留、挤占项目资金问题,相关单位已将资金拨付到位或归还原资金渠道;对配套资金未及时足额到位问题,相关单位正积极协调有关部门,抓紧落实配套资金;对采购招标不合规问题,相关单位已规范了采购程序,亚洲开发银行贷款西安城市路网完善项目已将西安航天基地公交停保场项目施工招标和EP-G02西安市环境监测站环境监测信息系统设备采购招标涉嫌串标问题移送西安市人民政府处理、将西安火车北客站公交停保场垃圾清运工程违法违规问题移送西安市未央区人民政府处理;对项目执行进度缓慢问题,相关单位正积极采取措施,加快项目实施;对项目建设管理不规范问题,相关单位已按照工程建设要求和项目管理规范进行了整改;对财务管理不规范问题,相关单位完善了内控制度。阎良区项目办由于存在问题较多,已被有关部门责令退出世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目。

 

附件12017年度审计的8个国外贷援款项目清单

附件2:审计发现的主要问题及整改情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

2017年度审计的8个国外贷援款项目清单

 

序号

项目名称

项目

性质

贷援款机构

审计师

意见类型

审计报告数量

1

西安城市综合交通改善项目

贷款

世界银行

无保留意见

1

2

陕西小城镇基础设施建设项目

贷款

世界银行

无保留意见

1

3

西安城市路网完善项目

贷款

亚洲开发银行

无保留意见

1

4

陕西山区道路安全示范项目

贷款

亚洲开发银行

无保留意见

1

6

陕西秦岭生态和生物资源保护项目

/赠款

亚洲开发银行/全球环境基金

无保留意见

1

6

陕西林业生态发展项目

/赠款

亚洲开发银行/全球环境基金

无保留意见

1

7

渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目

/赠款

亚洲开发银行/全球环境基金

无保留意见

1

8

陕西榆林长城沿线沙地治理及生物多样性保护项目

/赠款

德国复兴信贷银行

无保留意见

1

 

 

 

 

附件2

 

审计发现的主要问题及整改情况表

 

序号

项目名称

问题描述及涉及金额

整改情况

项目资金管理方面

1

世界银行贷款西安城市综合交通改善项目

配套资金未到位导致拖欠工程款1961.23万元

已整改

2

世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目

阎良区项目办未按期支付工程进度款291.42万元

已整改

阎良区财政局滞留回补资金233.14万元

已整改

阎良区项目办将项目资金专户外管理

已整改

3

亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款陕西秦岭生态和生物资源保护项目

配套资金未足额到位,涉及金额12,219.42万元

部分整改

秦岭国家植物园挤占项目资金36.79万元

已整改

4

亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款陕西林业生态发展项目

部分县(区)配套资金未到位导致拖欠劳务费及物料款1265.38万元

部分整改

5

亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目

配套资金未及时到位,涉及金额30,541万元

部分整改

6

德国复兴信贷银行贷款榆林治沙及生物多样性保护项目

横山县财政局滞留回补资金163.74万元

已整改

项目采购招标方面

1

世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目

陈仓区项目办未按规定招标,涉及金额77.46万元

已整改

阎良区项目办子项目评标委员会人数未达到法定人数

已整改

2

亚洲开发银行贷款西安城市路网完善项目

子项目招标涉嫌投标人串标,涉及金额4604.96万元

已整改

子项目未按规定进行公开招标,涉及金额1532.71万元

已整改

子项目采购价格超亚行采购计划

已整改

3

亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目

项目办及招标代理机构招投标工作不规范

整改中

4

德国复兴信贷银行贷款榆林治沙及生物多样性保护项目

榆林市项目办部分采购未履行政府采购程序,涉及金额48.99万元

已整改

项目实施进度方面

1

世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目

印台区项目办、陈仓区项目办部分子项目进度滞后

整改中

2

亚洲开发银行贷款西安城市路网完善项目

提款报账进度慢

整改中

国内贷款资金到位率低

整改中

3

亚洲开发银行贷款陕西山区道路安全示范项目

项目进度慢

整改中

4

亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款陕西秦岭生态和生物资源保护项目

项目进度缓慢

整改中

5

亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款陕西林业生态发展项目

部分建设内容完成率低

整改中

省项目办执行的全球环境基金赠款项目进展缓慢

整改中

6

亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目

项目整体进展缓慢

整改中

7

德国复兴信贷银行贷款榆林治沙及生物多样性保护项目

项目进展缓慢

整改中

项目建设管理方面

1

世界银行贷款西安城市综合交通改善项目

个别子项目工程资料管理不规范

已整改

部分子项目设备未按合同约定安装

已整改

子项目设计不到位导致工程造价增加371.56万元

整改中

子项目现场监理变更未报批

已整改

子项目未按合同规定工期施工

已整改

子项目未按规定组织竣工决算

已整改

子项目劳保统筹基金未按规定约定、扣缴

已整改

部分子项目工程质量存在缺陷

已整改

子项目工程及设备未及时投入使用,涉及金额14,363.09万元

已整改

2

世界银行贷款陕西小城镇基础设施建设项目

阎良区项目办未经批准将合同内部分工程交由第三方单位施工

已整改

印台区项目办、阎良区项目办工程档案资料管理不完善

已整改

阎良区项目办物资管理内部控制不健全

已整改

印台区项目办违反基本建设程序未批先建

已整改

3

亚洲开发银行贷款西安城市路网完善项目

子项目未按规定实行监理

已整改

部分子项目未按规定对工程监理费实行市场调节价

已整改

三个项目监理单位未按照合同规定配备监理人员

已整改

子项目工程履约保函到期后未延期

已整改

4

亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目

子项目未按规定办理土地划拨、项目报建、施工审批等手续

整改中

子项目无专业资质的单位和人员编制工程量清单

整改中

未见建立和落实工程质量领导责任制的书面资料

整改中

项目管理职责分工不明确

已整改

监理单位有关人员未按合同规定履行签字责任

已整改

施工单位有关人员未按合同规定在岗

已整改

项目财务管理方面

1

世界银行贷款西安城市综合交通改善项目

部分项目单位往来账款未及时清理、挂账不一致

已整改

西安市机动车排气污染监督监测中心超范围支付现金,涉及金额0.94万元

已整改

2

亚洲开发银行贷款/全球环境基金赠款渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目

项目办部分经费支出不规范,涉及金额4.89万元

已整改

项目实施办、管理办未严格执行财务岗位不相容职务相分离原则

整改中

管理办会计原始凭证签字不规范

部分整改

 

 

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